| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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2024757.58 CONTRATO ORIGINAL |
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 4.476,33 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0381 | ||
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20240756 CONTRATO ORIGINAL |
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 427,88 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0380 | ||
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20240769 CONTRATO ORIGINAL |
T. PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 1.207,23 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0379 | ||
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20240767.68 CONTRATO ORIGINAL |
T. PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 40.677,25 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0378 | ||
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20240766 CONTRATO ORIGINAL |
T. PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 4.968,36 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0377 | ||
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20240764.65 CONTRATO ORIGINAL |
T. PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 16.469,27 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0376 | ||
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20240763 CONTRATO ORIGINAL |
T. PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 1.255,65 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0375 | ||
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20240755 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 5.149,68 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0374 | ||
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20240753.54 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 204.130,82 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0373 | ||
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20240752 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 11.914,04 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0372 | ||
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20240752 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 11.914,04 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0371 | ||
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20240750.51 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 21.458,55 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0370 | ||
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20240749 CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU/CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
29/10/2024 4.819,22 |
29/10/2024 31/12/2024 |
0369 | ||
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ADITIVO 03 20230692 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 7.421,40 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0368 | ||
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ADITIVO 03 - 20230689 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 10.044,00 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0367 | ||
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ADITIVO 03 - 20230690 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 35.656,20 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0366 | ||
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ADITIVO 03 - 20230693 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 28.904,40 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0365 | ||
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ADITIVO 03 - 20230694 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 9.709,20 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0364 | ||
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ADITIVO 03 20230695 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 10.825,20 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0363 | ||
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ADITIVO 03 - 20230691 ADITIVO DE PRAZO |
PLANETA NET 02.623.550/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE |
31/12/2024 38.892,60 |
31/12/2024 31/12/2025 VIGENTE |
0362 |
